一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。

北京农业职业学院内设18个管理机构，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构11个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处。

根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构2个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。

(二)人员构成情况

北京农业职业学院事业编制923人，实际867人；聘用人员－其他聘用人员--临时工168人。

离退休人员535人，其中：离休9人，退休526人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）2018年我院总收入为52856.995839万元，比2017年总收入51492.939082万元增加1364.056757万元，增长2.65%。其中：财政拨款收入48682.818735万元，比2017年44013.364132万元增加4669.454603万元；专户管理的事业收入1749万元；事业单位经营收入200万元；其他收入220万元；统筹使用事业基金安排预算1000万元；继续使用的财政性结转资金1005.177104万元。

（二）2018年我院总支出为52856.995839万元，比2017年总支出51492.939082万元增加1364.056757万元，增长2.65%，增长原因主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。其中：基本支出39730.041万元，占总支出预算75.17%，

比2017年36861.649714万元增加2868.391286万元，增长7.78%；项目支出12926.954839万元，比2017年13551.289368万元减少624.334529万元，降低4.61%；事业单位经营支出200万元。

三、主要支出情况

2018年我院项目支出金额为12926.954839万元，其中继续使用的财政性结转资金支出1005.177104万元，2018年预算当年安排的项目支出11921.777735万元，主要用于改善办学条件、培养高职中职学生、国际合作与交流、教师队伍建设以及农业科技创新团队建设。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京农业职业学院1个单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算136.933885万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少101.994148万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数95.033885万元，比2017年预算数99.878069万元减少4.844184万元，主要原因：我院严格执行中央文件，严控因公出国(境)规模及人数，2018年因公出国(境)费用主要用于教师出国培训和我院与国外院校交流与合作等方面。

2、公务接待费。2018年预算数0.3万元，比2017年预算数1.65万元减少1.35万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于兄弟院校到我院学习、交流和考察等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数41.60万元，其中公务用车购置费0.00万元，与2017年一致；公务用车运行维护费2018年预算数41.60万元，其中：公务用车燃油10万元，公务用车维修16.60万元，公务用车保险8万元，其他7万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数137.4万元减少95.80万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我院实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年北京农业职业学院部门政府采购预算总额2706.60万元，其中：政府采购货物预算900万元，政府采购服务预算1806.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位无政府购买服务预算

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目44个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算6256.304104万元，占全部项目支出预算的52.48%(详见附表11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额74,128.45万元，其中：车辆75台，1,707.73万元；单位价值50万元以上的通用设备30台（套），2,530.98万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），745.04万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

北京农业职业学院

2018年3月8日