第二部分　2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。

北京农业职业学院内设机构32个，其中：党政管理部门及群团组织19个，直属部门5个，教学单位8个。纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级1个单位。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制905人，实有人数798人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计50708.64万元，比上年减少2476.37万元，下降4.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计47262.2万元，比上年减少3102.63万元，下降6.16%。

1.财政拨款收入44476.4万元，占收入合计的94.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入44476.4万元，占收入合计的94.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入1054.83万元，占收入合计的2.23%；

4.经营收入644.2万元，占收入合计的1.36%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1086.77万元，占收入合计的2.30%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计48004.89万元，比上年减少2125.8万元，下降4.24%，其中：基本支出42448.26万元，占支出合计的88.43%；项目支出5123.94万元，占支出合计的10.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出432.69万元，占支出合计的0.9%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计45507.14万元，比上年减少3950.95万元，下降7.99%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约, 压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出44993.25万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出44942.85万元，占本年财政拨款支出99.89%；科学技术支出50.40万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算44942.85万元，比2023年度年初预算增加897.62万元，增长2.04%。其中：

“职业教育”（款）2023年度决算44942.85万元，比2023年度年初预算增加897.62万元，增长2.04%。主要原因：一、年中安排的现代职业教育质量提升计划项目形成的支出；二、落实统一工资政策，调整人员经费。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算50.4万元，比2023年度年初预算减少2.64万元，下降4.98%。其中：

“技术研究与开发”（款）2023年度决算50.4万元，比2023年度年初预算减少2.64万元，下降4.98%。主要原因：根据项目执行情况，调整现代农业产业技术体系北京市创新团队建设项目发生的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出40533.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数70.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算102.55万元减少32.41万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数17.86万元，比2023年度年初预算数47.57万元减少29.71万元。主要原因：严控出国团组，2023年出访计划在年中进行了调整，部分团组出访任务未能执行；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴国外开展校际交流与合作等方面，2023年度组织因公出国（境）团组2个、8人次，人均因公出国（境）费用2.23万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与 2023年度年初预算0万元持平。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数52.29万元，比2023年度年初预算数54.98万元减少2.69万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数34.31万元，比2023年度年初预算数37万元减少2.69万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务车运行费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12万元，公务用车维修14.66万元，公务用车保险2.78万元，公务用车其他支出4.87万元。2023年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费2.14万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5353.57万元，其中：政府采购货物支出785.09万元，政府采购工程支出588.52万元，政府采购服务支出3979.96万元。授予中小企业合同金额4495.08万元，占政府采购支出总额的83.96%，其中：授予小微企业合同金额2690.49万元，占政府采购支出总额的50.25%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计378.5万元。截至12月31日，北京农业职业学院共有车辆72台，共计1677.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备21台（套），共计6206.88万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映本单位现代农业产业技术体系北京市创新团队建设方面发生的支出。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件1）

 附件1：部门整体绩效评价报告.pdf

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

 附件2：项目支出绩效评价报告.pdf

三、项目支出绩效自评表（详见附件3）

 附件3：项目支出绩效自评表.rar

四、中央对2023年度现代职业教育质量提升转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件4）

 附件4：中央对2023年度现代职业教育质量提升转移支付预算执行情况绩效自评报告.pdf