目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）机构设置情况

北京农业职业学院内设机构37个，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构12个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处、党校工作部。根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构1个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。

北京农业职业学院包括1个预算单位，即北京农业职业学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京农业职业学院事业编制905人，实有人数838人；离退休人员610人，其中：离休6人，退休604人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算46942.60万元，比2022年年初预算数48905.42万元减少1962.82万元，下降4.01%。主要原因是落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约,减少相关预算。

（一）本年财政拨款收入43743.97万元

1.一般公共预算拨款收入43743.97万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1903.56万元

4.财政专户管理资金收入1060.00万元。

5.事业收入170.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入330.00万元。

9.其他收入343.56万元。

（三）上年结转结余1295.07万元

10.上年结转结余1295.07万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算46942.60万元，比2022年年初预算数48905.42万元减少1962.82万元，下降4.01%。主要原因是落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约,减少支出。

（一）基本支出。基本支出预算41705.38万元，占总支出预算88.84%，比2022年年初预算数43230.85万元减少1525.47万元，下降3.53%。

（二）项目支出。项目支出预算5237.22万元，比2022年年初预算数5674.57万元减少437.35万元，下降7.71%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京农业职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京农业职业学院（本级），1个所属单位。本部门仅有1个本级所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算102.55万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少27.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数47.57万元，比2022年年初预算数50.07万元减少2.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0.29万元减少0.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.98万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数40.38万元减少22.4万元，主要原因：我单位有4辆公务用车为国三标准，2022年报废更新2辆，2023年报废更新1辆。公务用车运行维护费2023年预算数37.00万元，其中：公务用车燃油13.75万元，公务用车维修9.00万元，公务用车保险7.60万元，其他支出6.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数39.52万元增减少2.52万元。主要原因：新购车辆已更新成新能源汽车，减少了车辆加油费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京农业职业学院政府采购预算总额7927.42万元，其中：政府采购货物预算1626.51万元，政府采购工程预算1006.11万元，政府采购服务预算5294.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京农业职业学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京农业职业学院填报绩效目标的预算项目25个，占本部门本年预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4882.91万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京农业职业学院共有车辆16台，共计304.61万元；单位价值50万元以上的通用设备46台（套），共计6732.00万元；单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计1280.58万元。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。

第二部分2023年度部门预算报表

 北京农业职业学院部门2023年预算公开附表.xlsx