目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。
北京农业职业学院内设机构37个，其中：党群机构7个，管理机构12个，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构1个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。纳入本部门决算范围的独立核算单位5个，分别是北京农业职业学院本级、北京市农业广播电视学校、北京农业职业学院后勤服务中心、北京农业职业学院实训管理中心、北京市农村实用技术服务中心。
北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制905人，实有人数843人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计53,909.45万元，比上年增加943.84万元，增长1.78%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计51,296.60万元，比上年增加1379.09万元，增长2.76%，其中：财政拨款收入49,620.40万元，占收入合计的96.73%；事业收入1002.84万元，占收入合计的1.96%；经营收入330.43万元，占收入合计的0.64%；其他收入342.93万元，占收入合计的0.67%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计52,585.57万元，比上年增加3620.79万元，增长7.39%，其中：基本支出43,017.81万元，占支出合计的81.81%；项目支出9,153.34万元，占支出合计的17.41%;经营支出414.42万元，占支出合计的0.78%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计51,559.66万元，比上年增加3,425.78万元，增长7.12%。主要原因：根据事业发展规划，调整年度支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出50,559.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出50,540.49万元，占本年财政拨款支出99.96%；科学技术支出16.77万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出1.98万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算50,540.49万元，比2021年年初预算增加1,950.79万元，增长4.01%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算50,540.49万元，比2021年年初预算增加1,950.79万元，增长4.01%。主要原因：根据事业发展规划，调整年度支出。
2.“科学技术支出”(类)2021年度决算16.77万元，比2021年年初预算减少13.23万元，下降44.1%。其中：
“技术研究与开发”（款）2021年度决算16.77万元，比2021年年初预算减少13.23万元，下降44.1%。主要原因：由于疫情原因，年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
3.“农林水支出”(类)2021年度决算1.98万元，比2021年年初预算减少5.75万元，下降74.39%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算1.98万元，比2021年年初预算减少5.75万元，下降74.39%。主要原因：由于疫情原因，年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出41,940.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数37.19万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算90.48万元减少53.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数50.67万元减少50.67万元。主要原因：因疫情影响，因公出国计划取消，经费未形成支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.29万元，与2021年年初预算数0.29万元持平。2021年公务接待费主要用于接待兄弟院校人员来院沟通交流。公务接待6批次，公务接待46人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数36.90万元，比2021年年初预算数39.52万元减少2.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数36.90万元，比2021年年初预算数39.52万元减少2.62万元，主要原因：因疫情影响，减少公务用车出行次数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.04万元，公务用车维修23.45万元，公务用车保险2.13万元，公务用车其他支出3.28万元。2021年公务用车保有量16辆，车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额9093.27万元，其中：政府采购货物支出6390.27万元，政府采购工程支出156.00万元，政府采购服务支出2547.00万元。授予中小企业合同金额6324.11万元，占政府采购支出总额的69.55%，其中：授予小微企业合同金额3994.03万元，占政府采购支出总额的43.92%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆77台，1701.91万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
附件1：北京农业职业学院2021年度部门决算报表.xls
附件2：北京农业职业学院绩效评价情况.rar
